Bijlagen bij de jaarrekening

4.3

Archivering en E-depot

De archiefwet stelt eisen aan ons gemeentelijke archief. Op dit moment zijn er achterstanden in het onderhoud van het analoge archief. Om deze in te lopen is er extra inzet nodig, wat kosten met zich meebrengt. We huren een medewerker in, bij informatiebeheer, die met de archief achterstanden aan de slag gaat.

-

4.3

Telefonie

In 2024 hebben we de vervanging van de oude telefoniecentrale voorbereid. In januari 2025 hebben we de telefoniecentrale in gebruik genomen, waarbij er nog diverse aanloopissues aanwezig zijn die in 2025 opgelost moeten worden. Dit in het belang van goede dienstverlening. In 2025 volgen nog facturen die we moeten betalen.

-

4.3

Vervanging ICT infra

In 2024 hebben we al verschillende computersystemen vervangen en deze extra beveiligd met nieuwe technieken. Nog niet alle systemen zijn echter gereed. De vervanging van networking en firewall is verplaatst naar 2025. We moeten nog software in gebruik nemen voor het beheren van toegangsrechten en efficiënte logging. Ook onze moderne werkplek ontwikkelen we nog door.

-

2.4

Trappetje van Remkes, LBV en LBV+

Voor de uitvoering van het “trappetje van Remkes” (zoals de beëindigingsregelingen, de extensiveringsregeling, de innovatieregeling, de verplaatsingsregeling) en het ondernemersplan vraagt inzet van de gemeente. Deze inzet is o.a. nodig bij de keukentafelgesprekken met de ondernemer, het uitvoeren van VTH taken, het herbestemmen van de bedrijfslocatie, etc. etc. Het rijk geeft voor de gemeentelijke inzet een vergoeding om deze regelingen uit te kunnen voeren via het gemeentefonds. Het college heeft op 20 oktober 2024 besloten om deze middelen langjarig beschikbaar te houden voor de uitvoering van deze regelingen. De middelen worden door het rijk beschikbaar gesteld via het gemeentefonds en is gebaseerd op het aantal aanmeldingen voor de desbetreffende regeling en het aantal daadwerkelijk deelnemende bedrijven. De aanmeldingen en de daadwerkelijke deelnemende bedrijven zijn veel eerder bekend dan dat de werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren zijn afgerond. Dit betekent dat het geld de komende jaren beschikbaar moet blijven voor de uitvoering van deze verplichte gemeentelijke taken.

-

2.4

Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

In 2024 is gevraagd om in verband met het ravijn jaar, goed naar de begrotingen te kijken en te bezuinigen daar waar mogelijk is. Vanuit het omgevingsprogramma landelijk gebied is dat ook gedaan voor de komende jaren. De begroting en de verwachte kosten voor de komende jaren zijn daarin meegenomen. Er is een flinke bezuiniging gedaan. In de begroting zijn de opgaven vermeld en de verwachte jaren dat stappen gezet gaan worden. Vooraf is niet exact aan te geven wanneer welke kosten gemaakt worden. Daardoor kan er wat geschoven worden. Echter door de gedane bezuinigingen is het budget wat begroot is, echt nodig om de taken de komende jaren uit te kunnen voeren. Het niet kunnen overhevelen van deze bedragen zal komende jaren een tekort geven op de begroting. Vandaar dat deze overheveling nodig is.

-

1.2

Subsidie (ver)nieuwbouw Stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn (Jera)

Voor de (ver)nieuwbouw van het jeugdcentrum Ysselsteyn (Jera) is € 1.752.900 beschikbaar gesteld. 90% van de subsidie is in 2024 als voorschot verstrekt aan Stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn (Jera). De (ver)nieuwbouw was in 2024 nog niet ver genoeg om de laatste 10% over te maken. De afronding staat wel gepland voor het eerste kwartaal van 2025. Dit betekent dat de laatste 10% (€ 175.290) in 2025 als voorschot wordt verstrekt aan Stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn (Jera).

-

4.1

SDDP MFC Wanssum en Heide

Het projectplan MFC De Schól in Heide en het ondernemingsplan MFC Wanssum zijn in 2023 beoordeeld. De raad heeft besloten bedragen te reserveren voor beide plannen en deze zijn meegenomen in de besluitvorming op de kadernota 2024. Op 9 juli 2024 is de ontwikkelovereenkomst van MFC Wanssum getekend en op vrijdag 7 februari 2025 de ontwikkelovereenkomst van MFC de Schól Heide. Hierin staan de financiële afspraken en zijn de betalingstermijnen opgenomen. Hierdoor kunnen de initiatieven daadwerkelijk starten met de uitvoering. De eerste termijn van MFC Wanssum is in 2024 betaald. De resterende termijnen worden in 2025 uitbetaald.

-

1.2

Sociaal ontwikkelbedrijf

Met de opdracht ‘iedereen doet mee’ (vastgesteld in de Raad op 10 december 2024) wordt gewerkt aan de toekomst van het Sociaal Ontwikkelbedrijf. Middels de meicirculaire zijn middelen ontvangen t.b.v. de versterking infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven. Deze middelen worden ingezet voor de opdracht. De middelen zijn niet volledig benut. De opdracht en uitwerking loopt nog in 2025. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen volledig over te hevelen.

-

4.2

Financiële applicatie

De gemeente Venray is samen met de gemeente Horst aan de Maas bezig met de implementatie van het financiële pakket. Dit betreft een intensief traject wat de nodige inzet en onzekerheden met zich meebrengt. De implementatie, inrichting en hiermee samenhangend de te maken kosten vinden grotendeels plaats in 2025. De livegang is goed verlopen maar vergt het komende jaar de nodige energie om optimale benutting van het pakket mogelijk te maken.

-

4.3

Transformatiebudget

Omdat in 2024 het transformatiebudget is ontstaan kende dit budget een opstartfase waardoor het budget niet volledig benut is maar er wel plannen aan ten grondslag zijn komen te liggen. Om de inwoners en bedrijven nog beter van dienst te kunnen zijn, benutten we (digitale) kansen. Het is een continue verandering van de hele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemende gebruik van digitale technologieën.

De activiteiten zijn voor 2025 in beeld gebracht. De (geplande) kosten die we uit het transformatiebudget willen betalen in 2025 zijn nu al € 686.700 euro groot. Om ook wendbaar te blijven in 2025 vragen we om een gedeelte van dit budget ter hoogte van € 172.459 over te hevelen. Het resterende transformatiebudget 2024 van € 200.000 komt vrij te vallen.

De activiteiten die we op hoofdlijn doen in 2025 zijn:
- Verhuizing naar teams (Efficiënt (samen)werken, overleggen).
- Moderne werkplek.
- Implementatie zaaksysteem (Betere dienstverlening door procesondersteuning voor (klant)processen zonder ondersteunend systeem en bestuurlijke besluitvorming ondersteund).
- Datastrategie waarmee we de organisatie helpen aan de juiste stuurinformatie en dashboards.
- Automatisering en robotisering van processen.
- Digitaliseren van archieven en bouwvergunningen (Beter vindbaar met minder zoekacties en fysieke opslag).
- Digitale cultuur en vaardigheid brengen we in beeld en ontwikkelen we door met I in het Hart.

-

1.1

Luchtkwaliteit en ventilatie scholen

In 2022 heeft de gemeente vanuit het Rijk Corona middelen ontvangen voor het verbeteren van de binnenklimaat/ventilatie op de basisscholen. In de Covid-19 Eindrapportage 2022 ‘Venray veert op’ staat dat SPOVenray iets wil doen aan luchtkwaliteit en ventilatie bij een aantal basisscholen. Daaronder bevond zich ook het pand Groenewoltsepad 2 waarin de scholen Focus en Spectrum zitten.
In februari 2025 heeft het college besloten om, voor de tijdelijke duur van maximaal 5 jaar, het Groenewoltsepad 2 beschikbaar te stellen aan de opstellers van de propositie ‘Inclusief Onderwijs aan de Zuidsingel’. SPOV is één van die opstellers. Nu het gebouw toch nog 5 jaar wordt gebruikt, is het zeer wenselijk deze gelabelde rijksbijdrage alsnog in te zetten in 2025.

-

1.1

Erfgoedbeleid

In 2024 is gestart met het opstellen van erfgoedbeleid en heeft een extern adviesbureau de opdracht gekregen om het erfgoedbeleid op te stellen. Eind 2024 is gestart met de inventarisatie het onderzoek. De analyse en consultatie en het opstellen van het erfgoedbeleid, dat voldoet aan de behoeften en prioriteiten van de gemeenteraad, wordt in 2025 afgerond.

-

1.1

Innovatiebudget Jeugdzorg

Conform raadsbesluit van 6 februari 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 591.000) voor het 2024 en (€ 591.000) voor 2025 ten behoeve van de Hervormingsagenda Jeugd. Hiervan is reeds € 134.000 besteed in 2024. Er blijft een bedrag van € 457.000 over. Het restantbedrag wordt in 2025 ingezet om diverse projecten te realiseren.

-

1.1

Regionale Samenwerking Jeugd

Betreft budget regionaal beleidsplan jeugd 2022-2025. De Gemeente Peel en Maas is kartrekker van deze samenwerking. De bijdrage van Venray voor 2024 is nog niet volledig besteed, naar verwachting zal deze in 2025 besteed gaan worden.

-

2.2

Opstellen Nalevingsbeleid

Het opstellen van het nalevingsbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in het tweede kwartaal 2025 afgerond worden. Op 25 februari 2025 is een B&W adviesnota akkoord bevonden, met daarin een financieel voorstel waarvoor een taakstelling ingezet wordt.

-

4.2

Doorontwikkeling teams FP&C en Kwaliteit

Het team FP&C is afgelopen jaren geconfronteerd met onderbezetting, enerzijds door personele wisselingen en anderzijds door een hoog ziekteverzuim. Hierdoor heeft de ontwikkeling van werkprocessen stilgestaan. Daarnaast is met ingang van 2025 het nieuwe financieel pakket IFinanciën in gebruik genomen binnen het team. Zoals bij ieder nieuw pakket, zullen de automatismen van de medewerkers in eerste instantie niet aanwezig zijn. Hiervoor zal gedurende een periode extra personele capaciteit nodig zijn. Na deze periode zal volop ingezet worden op het doorontwikkelen van het pakket in combinatie met de doorontwikkeling van werkwijzen. Hierdoor zal op de termijn de verwerking van de administratie efficiënter verlopen.
Team Kwaliteit wordt enerzijds geconfronteerd met steeds verdergaande eisen met betrekking tot actieve openbaarmaking in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) en anderzijds met de introductie van het nieuwe zaaksysteem Djuma. Dit heeft een enorme impact op de organisatie en in het bijzonder op team Kwaliteit. Processen en werkwijzen zullen hierop ingericht moeten worden.

-

2.1

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wkb zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Zowel in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan opstellen van omgevingsplannen en herziening omgevingsvisie), in de benodigde aanpassingen in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig. We stellen dan ook voor om het saldo op dit budget ad € 321.997 te behouden voor de verdere implementatie van de omgevingswet. In 2025 zijn door het rijk nog implementatiemiddelen toegezegd (€ 225.000). De verwachting is dat we daarom de resterende middelen uit 2024 pas in de 2026 en 2027 gaan aanwenden.

109.322

Decembercirculaire - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen.

Decembercirculaire - Capaciteitsinzet ondernemingsplannen

Sinds het eerste bestuurlijk overleg in het kader van de ondernemingsplanaanpak zijn de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en LVVN) bezig geweest met het opstellen van een uitvoeringsplan voor de pilots ondernemingsplanaanpak. De hoogte van het budget is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid te beoordelen ondernemingsplannen. Vanuit de decembercirculaire wordt € 151.875 toegekend aan de gemeente Venray.