Onderhoud gemeentehuis | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 33.669 | 33.669 |
Vermeerdering 2024 | 231.034 | 231.034 |
Verminderingen 2024 | 192.386 | 251.072 |
Stand per 31 december 2024 | 72.317 | 13.631 |
Doelstelling/Bestemming
De middelen van de voorziening dienen voor de bekostiging van het (meerjarig) technisch en bouwkundig onderhoud van het gemeentehuis.
Minimale/maximale hoogte
Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan voor het gemeentehuis. In 2020 zijn nieuwe MJOP`s opgesteld; de raad heeft deze vastgesteld in 2021, inclusief de bijbehorende budgetten.
Beslissingsbevoegdheid
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening.
Mutaties
Toevoeging:
De toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het in 2021 vastgestelde MJOP.
Onttrekkingen:
De onttrekking betreffen de onderhoudskosten van het gemeentehuis, conform het meerjarenonderhoudsplan zoals opgesteld in 2021. In 2022 is meer uitgegeven dan begroot. De reden is niet zozeer het extra uitvoeren van uitgestelde werkzaamheden of het naar voor halen van later gepland onderhoud, maar dat de werkzaamheden inmiddels worden uitgevoerd tegen actuele prijzen. in het opgestelde MJOP kon nog geen rekening gehouden worden met de extreme prijsstijgingen door globale ontwikkelingen die men niet kon voorzien.
Actualisatie 2024:
In 2024 zijn de bestaande onderhoudsplannen (periode 2021 - 2030) intern geactualiseerd voor de jaren vanaf 2025. Hierbij is vooral rekening gehouden met een realistische indexering en het doorschuiven van nog niet uitgevoerde werkzaamheden uit voorgaande jaren. In 2026 zal weer een volledig nieuw MJOP opgesteld worden door een externe partij.